财務部召開廉情分析工作專題整改會議

    
     7月7日下午，集團财務部在1103會議室召開廉情分析工作專題整改會議，重點梳理(lǐ)讨論個人工作中的(de)廉潔風險，财務部全體人員及紀委監察室相關人員參加了會議。

會上财務部全體人員對各自(zì)工作崗位存在的(de)廉潔風險進行梳理(lǐ)并進行了表态發言。王彩霞部長(cháng)對大家彙報的(de)內(nèi)容進行總結，并針對财務部門工作方面存在的(de)風險點進行了梳理(lǐ)。她說财務部風險點主要有以下幾個方面，首先是資金管理(lǐ)方面：一(yī)是現金付款不能超過1000元，凡超額的(de)均需要進行轉賬付款；二是對超過30萬元以上的(de)大額付款，必須要執行集團“三重一(yī)大”決策制度。其次是印鑒管理(lǐ)方面：财務印鑒章(zhāng)及法人專用章(zhāng)要實行分開保管，網銀管理(lǐ)實行雙人複核制度，防範資金挪用風險。再次是财務審核方面：一(yī)是審核費用時隻重視(shì)發票(piào)真僞的(de)審核，而忽略了對費用的(de)把控及真實性的(de)核實；二是不能深入學(xué)習幾天各項規章(zhāng)制度及财務制度，導緻對原始單據審核不嚴格不規範産生風險。最後是稅務申報方面：由于專業水平不足、集團遺留問題未解決等問題，導緻相關稅費申報不及時，可(kě)能存在少報漏報稅款，容易産生稅務風險。針對這些問題，王彩霞指出：希望通過此次廉情分析專題會議，大家要進一(yī)步提高(gāo)思想認識，嚴格遵守财經紀律及法律法規，切實把“錢袋子(zǐ)”管住管好。其次是樹立責任意識，财務人員要進一(yī)步提高(gāo)工作能力和(hé)業務水平，切實履職盡責，發揮智囊團和(hé)參謀助手作用。三是始終保持清醒頭腦，堅持職業操守，增強自(zì)律意識，把牢底線，對發現的(de)違規行為(wèi)要及時移送集團紀委監察部門，切實将黨風廉政工作放在首位，落到實處。

（财務部   蔣滢滢）